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石油行业测录井安全生产标准化评分办法5277989

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石油 行业 测录井 安全生产 标准化 评分 办法 5277989
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石油行业测录井安全生产标准化评分办法二○一三年二月说 理确定评审等级,根据《石油行业安全生产 标 准 化 导 则 》 ( 和 《石油行业安全生产标准化 测录井实施规范》 ( 有关规定,制定本评分办法。—依法取得安全生产许可证;——在评审年度(申请之日起前 1 年)内未发生人员死亡的生产安全事故;——建立并推行健康安全环境(理体系。 个一级要素、28 个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表标准化评审得分总分为 1000 分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:标准化得分(百分制)=标准化评审得分÷标准中的赋分×100式中:标准中的赋分是指测录井单位经营范围内的标准要求项的赋分之和(即 1000;标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。直到该评审内容分数扣完为止,不出现负分。级、三级,一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定,取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下:安全生产标准化等级划分表评定等级 标准化得分 安全绩效一级 ≥90二级 ≥75三级 ≥ 年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件,取消其安全标准化等级,经整改合格后,可重新进行评审。要 素 分 全与环境(针 0001石油行业测录井安全生产标准化评分办法一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准主要负责人全面负责本单位的安全生产工作 3主要负责人掌握本单位安全生产工作;对安全生产工作全面负责对本单位的安全管理工作目标、重大风险、工作计划等不清楚,每缺一项扣 1 分建立、健全本单位的安全生产责任制。 2 组织建立本单位各级领导及各岗位职责没有明确岗位职责,不得分;岗位职责中没有安全内容的,每例扣 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 2组织制定覆盖本单位生产经营活动的规章制度和操作规程没有组织制定或修订安全生产规章制度和操作规程,不得分保障本单位安全生产投入的有效实施 2明确安全生产投入管理要求;组织制定了安全生产投入计划并实施没有明确安全生产投入要求不得分;没有制定安全生产投入计划不得分;未按安全生产投入计划实施的,每例扣 督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患2组织检查本单位的安全生产工作;督促或组织生产安全隐患排查,采取隐患治理措施没有组织检查本单位的安全生产工作,不得分;没有督促或组织生产安全隐患排查及治理,不得分组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案 2 结合实际组织制定应急预案没有组织制定应急预案,不得分;不清楚自己的应急职责,扣 责任(15 分)主 要 负责 人 的安 全 责任 , 包括 :及时、如实报告生产安全事故 2 按规定上报生产安全事故 不按规定及时、如实上报生产安全事故,不得分领 导责 任和 承 诺(30分 )承诺(10 分)主 要 负责 人 应有 明 确的 规和其他要求,注重施工所在地的风俗习惯4承诺中包括遵守国家和地区的法律、法规及相关要求,注重施工所在地的风俗习惯的内容未包括遵守国家法规、标准及尊重施工所在地的风俗习惯,不得分;内容有欠缺扣 2一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准提供必要的人力、物力、财力资源3 承诺中包括人力、物力、财力资源的内容 无给予人力、物力、财力支持的承诺,不得分;内容有欠缺扣 承 诺持续改进 理体系 3 承诺中应包括持续改进 理的内容 没有持续改进内容,不得分;内容有欠缺,扣 安全文化建设(5 分)应开展安全文化建设,组织开展安全宣传教育活动,引导全体员工的安全态度和安全行为,形成具有本单位特色的安全价值观5组织开展各种安全文化建设活动;有 传、教育活动的记录或影像等资料;形成具有本单位特点的安全价值观没有组织开展安全文化建设活动的,不得分;安全文化建设活动资料欠缺,扣 1 分没有形成安全价值观,扣 1 分;应结合本单位生产实际情况,制定符合法律法规要求的 针 10有 针,方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求;内容与本专业生产实际相适应无 针或方针不符合法律、法规和有关要求的,不得分;针与本单位生产实际明显不相适应,扣 3 分0分 ) /针传达到单位员工 10 利用文件、媒体和网络等形式对全员传达或告知 未进行全员传达或告知,每人次扣 策划(150分 )危害因素辨识、风险评价和风险控制(70 分)组织员工针对本单位生产活动涉及场所、作业环境、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动10有危害因素辨识的实施要求;按要求开展了危害因素辨识活动并有记录;危害因素辨识记录包含生产经营活动相关的主要危害类别,主要包括:物 料 : 包 括 放 射 性 物 质 、 民 用 爆 炸 物 品 和 化学品 ;作业环境:包括海(水)上、山地、沙漠、沼泽等;恶 劣 天 气 : 沙 尘 暴 、 泥 石 流 、 风 暴 潮 、 台 风等 ;设备设施:特种设备、测录井仪器(撬载测井系统) 、车辆(拖撬)等;没有危害因素辨识的实施要求,扣 2 分;没有进行危害因素辨识活动,不得分;未建立危害因素清单扣 2 分; 涉及的主要危害因素辨识明显不全,每少 1 类扣1 分,最多扣 5 分3一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准库房:选址、消防、用电等;工艺方法:搬迁、装卸、组装、测量等;人 员 : 所 有 进 入 场 所 的 人 员 、 承 包 商 、 供 应商等对于识别出的危害因素,组织风险评价,确定不可接受的风险并分级管理10 有风险评价实施要求;按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价,确定了风险等级;按要求对识别风险实施分级管理没有风险评价实施要求,扣 2 分;未实施风险评价,不得分;未实施分级管理,扣 1 分;重要风险因素确定明显不合理的,每项扣 对评价确定的不可接受的风险制定并采取相应的控制措施 20针 对 不 可 接 受 的 风 险 制 定 了 风 险 的 控 制 措 施 ;员工掌握本岗位不可接受风险及控制措施不可接受风险无明确控制措施,每项扣 5 分;抽查员工不掌握本岗位不可接受风险及控制措施,每发现 1 人扣 ,最多扣 5 分按照国家相关规定的要求,组织安全生产事故隐患排查,并对排查出的安全生产事故隐患登记建档10有隐患排查管理制度;按制度要求实施了隐患排查;排查出的隐患进行了登记建档没有隐患排查管理制度,扣 2 分;没有按制度要求实施隐患排查,不得分;排查出的隐患未登记建档,每项扣 根据风险识别与评价的结果,确定放射源库、火工器材库等要害部位,确定的安全联系领导干部应定期进行安全观察、沟通与检查,并保存记录10建立了领导干部安全联系点(下基层现场带班)制度;明确放射源库、火工器材库等要害部位及安全联系人;安全联系人定期到位进行安全观察、沟通与检查,发现问题按要求整改没有制度扣 2 分;未明确关键装置和要害部位及相应的安全联系人,不得分;未按制度要求开展活动或活动无记录,每缺 1 人次扣 ;发现问题未按要求整改,每项扣 按照重大危险源安全管理制度要求,对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估,制定重大危险源安全监控措施,对确认的重大危险源及时登记建档,并按规定备案10按照重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识与安全评估;对确认的重大危险源进行登记建档;制定重大危险源安全监控措施,按规定进行备案没有开展重大危险源辨识与安全评估活动或存在未确认的重大危险源的,不得分;确认的重大危险源未登记建档、未明确安全管理要求,每项扣 2 分;未 对 确 认 的 重 大 危 险 源 制 定 监 控 措 施 的 , 每 项 扣 1分 ;4一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准未登记备案,每项扣 10明确了 律法规识别、获取的要求;有专(兼)职人员负责 律法规管理工作并按要求开展工作未明确识别、获取要求,扣 2 分;无专(兼)职人员扣 2 分;负责人不熟悉识别、获取要求,每人次扣 ;识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取、开展工作,扣 2 分10对现行的 律法规、标准规范进行识别,涵盖生产经营活动相关的业务领域,如:民爆物品、危化品管理,特种设备、特种作业管理,交通管理等,明确适用 用 律法规目录或清单定期更新无现行适用的 律法规目录或清单,不得分;适 用 律 法 规 目 录 或 清 单 未 定 期 更 新 每 项 扣 1 分 ;现场使用的法规在用文本存在过期失效版本,每项扣 1 分法律法规和其他要求(30 分)对现行的 律法规、标准规范进行识别,列出所采用的法律法规、标准规范目录,并定期更新与公布10 相 关 部 门 和 人 员 能 够 获 取 适 用 的 律 法规 相关部门和人员不能获取适用法律法规的,发现1 例扣 1 分目标和指标(20 分)根据本单位安全生产的实际建立 进行分解 20本单位有明确的 标和年度指标;目标和指标应包括但不限于:重大人身伤亡、放射性物品丢失和泄漏、民用爆炸物品地面丢失和爆炸、安全隐患治理、特种设备检测检验、安全教育培训,职业健康监测和体检等;年度指标以公文或责任书等形式进行分解没有明确 标和年度指标,不得分;年度指标中有重大缺失,每缺少一项扣 1 分;年度指标未逐层进行分解扣 5 分计划与方案(30 分) 制定年度 作计划或工作要点 10制定年度工作计划或工作要点;内容包括:本单位 标和年度指标并分解;明确风险辨识、隐患治理、教育培训、放无 作计划或工作要点,不得分;工作计划或工作要点中每缺 1 项扣 ;没有明确组织保障和技术保障措施,每项扣 准要求 分值 符合性判断 扣分标准射源管理、民用爆炸物品管理、交通管理等重点工作;针 对 重 点 工 作 制 定 组 织 保 障 和 技 术 保 障 措 施8 有隐患治理计划 无计划,不得分;制订隐患治理方案并纳入隐患治理计划,落实隐患整改措施、责任、资金、时限等,隐患没有得到消除前应采取风险控制措施12纳入治理计划的隐患明确治理方案,明确隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实纳入治理计划的隐患无治理方案,每少 1 项扣 2分;方案未明确各项要求,每少一项扣 ;隐患治理项目未落实,每项扣 1 分成立 员会,基层队成立 导小组 7单位有 员会(安全生产委员会) 、项目部(基地)有 导小组成立的文件,明确职责;按规定要求召开会议,并记录未成立 员会,不得分;未成立 导小组,扣 5 分;员会、领导小组未及时调整,扣 2 分;无 员会和领导小组职责,每项扣 1 分;未按规定要求召开会议或缺少会议记录的,每少1 次扣 1 分设置 理部门,基层队应设置专(兼)职 理岗位 8设有 管部门,基层队设有专(兼)职 理岗位,具有健全的 理网络未设置 门,不得分;基 层 队 未 设 置 专 ( 兼 ) 职 理 监 督 岗 位 , 扣 2分组织机构和职责(20 分)应制定 任制,明确各级领导、职能部门和员工的 责,并定期考核5建立健全岗位责任制(安全生产责任制) ,岗位责任制中应包含 全生产)方面内容,职责应全面覆盖各岗位未建立不得分;岗位职责中没有 全生产)内容的,每发现一例,扣 ;岗位职责未全覆盖,每少 1 个岗位扣 ,最多扣 3 分主要负责人应在管理层中任命一名成员作为 理者代表,分管安全生产工作3 有管理者代表(管领导)任命或授权文件 无管理者代表任命文件,不得分组织机构、资源和文件(200分 )理者代表(10分) 应取得安全管理人员资格证书 3 管理者代表(管领导)持有有效的安全资格证书;未取得安全资格证书,不得分;安全资格证书未在有效期内,扣 1 分6一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准从事海上石油作业的测录井单位管理者代表(管领导)持有海上安全管理人员的安全资格证书全面负责企业 理体系的建立与实施工作,及时向 员会报告理体系的运行情况4有效开展 项工作,有 理体系运行情况报告,如:内审报告、安全生产工作报告等对本单位的安全管理工作目标、重大风险、工作计划等不清楚,每缺一项扣 ;无相关报告,扣 1 分理部门配备专职 0有 理部门,按规定配备专职 理人员未设置 理部门或未配备 职管理人员,不得分;未按规定配备 职管理人员,扣 2 分人力资源基层队应设专(兼)职 理人员 10项目部(基地)和基层队按规定配有专(兼)职 督或管理人员项目部(基地)没有专(兼)职 督或管理人员,不得分;基层小队没有专(兼)职 督人员,每人次扣 根据测录井作业工种和作业环境,配备相应的个体防护用品及防护用具5配备符合规定的个人防护用品,包括防辐射服、防辐射眼镜,防静电鞋、防静电服、护目镜、安全帽等无配备标准,扣 2 分;未按规定要求配备,每发现一例,扣 ,最多扣 3 分放射性测井作业应配备便携式放射性剂量监测仪,从事放射性的测井人员应配备个人放射性剂量计5放射性测井作业按要求配备便携式放射性剂量监测仪;从事放射性的测井人员应配备个人放射性剂量计;建立放射性剂量监测仪和个人放射性剂量计台账未配备放射性剂量监测仪、剂量计不得分;配备不符合工作要求扣 2 分;无台账扣 3 分;未动态管理扣 1 分射孔作业应配备所必需的安全设备设施及附件,包括接地装置、人体静电释放装置等5按规定配备安全防护设施、设备和附件。野外施工现场设置接地装置;易燃易爆固定场所设置人体静电释放装置等未按规定配备不得分;防护装置有缺陷的,每发现一例,扣 1 分资源(55 分)物力资源在可能含有硫化氢等有毒、 5 按要求配备硫化氢气体检测仪或传感器、 未按要求配备、携带硫化氢气体检测仪或传感器、7一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准有害气体井作业时,测录井队伍应按要求配备便携式硫化氢气体检测仪、正压式呼吸器,定期检查并保存记录正压式呼吸器(施工场所统一配备的除外) ;定期检查并保存记录正压式呼吸器,扣 3 分;在用硫化氢气体检测仪、正压式呼吸器损坏,每发现一例扣 1 分;无定期检测、检查记录,每例扣 按应急预案要求配备必要的应急物资,保证完整有效 5配置相应应急设施,包括消防器材、应急药箱等;建立台账和检查记录无台账或无检查记录扣 1 分;应急物资配备不足,每发现一例扣 ;按 有 关 规 定 提 取 安 全 生 产 费 用 5 明确安全生产费用列支计划,按规定计提 未按规定提取或无计划,不得分;安全生产费用使用计划不明确,每项扣 安全生产投入建立费用台账,专款专用 5 建立安全费用使用台账;明确专款专用要求 未建立台帐,不得分;挪作他用的,每项扣 2 分员工应具有满足岗位要求的教育、培训 4相关岗位员工具有与岗位相适应的教育、培训要求和经历无相关要求,扣 2 分;相关岗位员工没有与岗位相适应的教育、培训经历每人次扣 ,最多扣 2 分持证上岗人员应取得相应资质 4 需持证的取得了相应资格证书需持证但没有取得相应资格证书的,每发现一例扣 具备岗位风险辨识和应急处置能力 3能够识别岗位作业风险,掌握应急处置措施现场抽查岗位人员不能达到要求,每人次扣 得安排未经职业健康检查或经职业健康检查属于职业禁忌症的人员从事该职业工作4组织从事职业危害的岗位员工进行职业健康体检;建立员工职业健康台帐;提供卫生防疫部门出具的鉴定报告,相关岗位没有职业禁忌症未组织职业健康体检的,不得分;未建立台账,扣 2 分;上岗员工存在职业禁忌症的,不得分能力和培训(60 分)培训 落实培训管理制度,结合实际情况制定年度培训计划 5有安全教育培训管理制度;制定培训计划;按计划开展培训工作;无教育培训制度,扣 2 分;无培训计划,扣 1 分;计划未按要求组织实施,每项扣 ;8一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准保存培训档案 无培训档案,每项扣 1 分主要负责人和安全生产管理人员应接受安全监管部门组织的安全培训,并取得安全资格证书;从事海上作业的测录井单位主要负责人和安全管理人员还应取得海上安全资格证书4按要求组织参加培训;主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证书未 按 要 求 组 织 参 加 培 训 , 每 人 次 扣 1 分 , 最 多 扣 2分 ;无有效证件每发现一人扣 ,最多扣 2 分4 新入厂员工在上岗前必须经过三级安全教育培训 未按规定要求进行三级安全教育培训的,发现一人次扣 3在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训岗位操作人员未按要求开展教育培训,4岗位操作人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,进行安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作转岗、重新上岗员工未进行安全培训教育或考核不合格上岗的,每人次扣 4特种作业人员参加具有培训资质的安全培训机构组织的培训,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业,并按照规定参加复审特 种 作 业 人 员 无 有 效 证 件 上 岗 操 作 , 每 人 次 扣 事放射性作业人员参加辐射安全专项培训,取得有效证件 作业人员无有效证件上岗操作,每人次扣 作业人员应进行教育培训5射孔作业相关人员应参加民用爆炸物品安全专业培训,持有爆破员证、安全员证、保管员证或押运员证等证件作业人员无有效证件上岗操作,每人次扣 9一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准4海上作业人员应参加有培训资质的安全培训机构组织的培训,持有海上石油作业安全救生资格证书、健康证和硫化氢防护培训合格证未持有“海上石油作业安全救生资格证书” (海上作业“五小证”或“四小证” )和“健康证”上岗,每人次扣 4综合录井和专业服务队伍的技术人员、主要操作人员、测录井监督人员应参加井控专项培训,取得井控培训合格证测录井小队技术人员、主要操作人员、测录井监督人员未取得“井控培训合格证”上岗的,每人次扣 3 在含有硫化氢等有毒、有害气体井作业时,相关作业人员应参加硫化氢防护等安全专项培训,持有硫化氢防护培训合格证未按规定组织培训,不得分未持有硫化氢防护培训合格证上岗的,4a)采用会议、文件(纸质文本或网络文件办公系统) 、电话、传真等方式,及时下达件、指令信息沟通渠道未建立的,不得分;信息渠道不畅通的,扣 2 分4b)领导干部按照联系点管理制度与基层单位进行沟通,理部门通过定期组织的安全生产联合或专业检查,进行 息沟通与交流未按照联系点(领导干部下基层及带班)管理制度开展安全沟通活动的,不得分 理 部 门 未 按 要 求 进 行 检 查 的 , 少 一 次 扣 ;相关沟通信息、检查资料不健全的,每项扣 息沟通的渠道。3 c)与放射源库、民用爆炸物品库所在地政府相关部门加强联络、沟通未与属地政府监管部门建立沟通、联络扣 1 分;未建立有效联系方式扣 1 分;未保持沟通、联络扣 沟 通 、 参与 和 协 商 (15 分) 鼓励员工参与和协商 务,并保存员工参与 动的记录 4有员工参与 动资料记录。活动不限于员工合理化建议、职代会 案、参与隐患排查、建立举报制度等无相关记录的,每项扣 10一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准8 有 理体系文件 无 理体系文件,不得分8建立了安全生产责任制、安全生产例会、文件管理、安全生产检查与考核、隐患排查与治理、重大危险源、安全教育培训、个体劳动防护用品、设备设施、承包商和(或)供应商、职业健康、交通安全、特种作业人员、放射源、民用爆炸物品、危险化学品、事故和应急管理等管理制度适用于生产需要的制度每少一项,扣 1 分6 建立了高处作业、临时用电、吊装作业、动火作业等作业许可管理程序 适用于生产需要的程序每少一项,扣 1 分文件(30 分) 编制符合 6276 要求的管理手册、程序文件、作业文件等 理体系文件8 建立了测井(射孔) 、录井等关键操作的作业指导书或操作规程 适用于生产需要的作业指导书或操作规程(,每少一项扣 1 分3 建立体系文件管理制度,建立文件控制清单 无体系文件清单,不得分4 文件的编制、评审、批准、使用、修订、废止等管理符合制度要求 每项不符合,扣 文件控制(10 分)应按照文件管理制度对 理体系文件的编制、评审、批准、使用、修订、废止等进行管理3 现场使用有效版本的文件 现场使用失效版本文件,每发现 1 例扣 放射性源库、民用爆炸物品库的设计、评价、验收符合“三同时”规定要求 6按国家相关法律要求,查验“三同时”审批备案资料是否齐全未执行“三同时”制度,不得分;审批备案项目不全,每少一项扣 1 分实 施和 运 行(400分 )设施完整性(60 分) a)民用爆炸物品库的安全要求应符合 37、《民用爆炸物品安全管理条例》的规定8——库房应建在远离城市的独立地段,不应建在文物保护单位及风景名胜区;——爆炸物品库的安全允许距离应符合 722 的规定;——库房与周围的水利设施、交通要道、高每发现一处不符合,扣 1 分11一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准压输电线路、输油管线、危险品库房等重要设施的安全距离符合 规定;——库房应使用防爆电器及照明,地面采取铺防静电措施,保持通风和防潮良好;——防雷、防静电设施应齐全、有效。上述民用爆炸物品库指永久性库房b) 放射性源库的安全要求应符合要求和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的规定8——应采取有效地屏蔽措施,使周围公众所受的照射不超过相应的限值;——应为独立的建筑,库区应设围墙,库区和库房应设有防盗报警装置或监视装置;——应设明显的电离辐射标志;——库内应设符合辐射防护要求的放射源贮存坑;——库内应设有防盗报警装置或监视装置上述放射性源库指永久性库房每发现一处不符合,扣 1 分c)实验室的安全要求应符合 8——化学药品应分类储存在专用储存室(柜)内;——实验室应设通风排毒设施;——应 建 立 化 学 药 品 台 账 和 药 品 使 用 说 明 书 ;——应设明显的警示标识,符合 相关要求;——室内应配备专用防护用品及应急设施每发现一处不符合,扣 1 分12一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准应对设备设施(工程车辆、测录井仪器等)采购实施质量控制,监控安装过程,投用前进行检查和确认5 有设备设施采购技术协议(或技术要求) 、投用前检查(验收)资料等无 采 购 技 术 协 议 ( 或 技 术 要 求 ) , 每 发 现 1 例 扣 1 分 ;投 用 前 没 有 进 行 检 查 ( 验 收 ) , 每 发 现 1 例 扣 对起重设备、压力容器、厂内机动车辆等特种设备按法规要求登记注册,档案齐全,定期进行检验并对检验问题及时整改5 建立特种设备档案;保存特种设备注册及检验报告无特种设备档案的,每台扣 1 分;档案内容不全,每台扣 ;未注册或未检验,每台扣 1 分;问题未整改,每发现 1 处扣 1 分测录井单位应落实地面仪器、测井下井仪器、石油工程车辆等关键设备设施运行、操作和维护的管理制度或规程,并对上述设备设施登记建档5建立设备设施运行维护记录、操作规程和设备设施台账;测井(射孔)装备:测井(射孔)仪器车(拖撬) 、工程车、源车、火工品运输车、地面仪器、井下仪器及附属设备等;录井装备:综合录井仪、气测仪、地质数据采集仪、地化仪、地质实验室的仪器、器具及附属设备等无运行维护记录和操作规程(,每台扣 2 分;无台账扣 2 分;帐物不符的,每项扣 1 分应对安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等进行校验并保存相关记录5建立安全设施、安全附件和安全生产相关的计量器具等相关台账;按规定周期进行检测无台账,扣 2 分;未检测或无检测报告,每台次扣 1 分;问题未整改,每发现 1 例扣 应落实设备设施运行、操作和维护的管理责任和要求,确保设备设施的完整性5 有设备设施运行、操作和维护管理规定;确定设备设施运行、操作和维护的责任人无设备设施运行、操作和维护的管理要求,扣 2分;未确定设备设施运行、操作和维护的责任人,每例扣 应对设备设施的报废和处理制定报废处理方案,对报废和处理后有风险的,应采取风险控制措施5制定设备设施报废处理方案;设备报废执行资产报废管理规定;报废放射源交还生产厂家或送交具备资质的政府机关指定的单位回收处理;无设备设施报废处理方案的扣 3 分;设备报废未执行资产报废管理规定的,每发现 1例扣 ;报的废放射源未交还生产厂家或送交具备资质的政13一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准报废的火工品退回生产厂家或报请当地公安部门处理;报废化学品及化学残液退回生产厂家或选定有资质的厂家进行处理府 机 关 指 定 的 单 位 回 收 处 理 的 , 每 发 现 1 例 扣 1 分 ;报废的火工品未退回生产厂家或报请当地公安部门处理的,每发现 1 例扣 1 分;报废化学品及化学残液未退回生产厂家或选定有资质的厂家进行处理的,每发现 1 例扣 按承包商和(或)供应商管理制度对承包商和供应商实施准入管理,组织评审,不应将工程项目发包给不具备相应资质承包商和供应商5 有承包商、供应商管理要求,独立发包和采购项目要组织承包商、供应商评审无准入管理要求,不得分;无相关承包商、供应商评审资料,每例扣 1 分;承包商不符合要求而承包工程项目,每例扣 2 分应与承包商和(或)供应商签订 可在合同或协议中包含安全生产方面的相关要求10与承包商和供应商签订 同(协议) ,或在合同(协议)中有 面的内容,明确双方的权利和义务未与承包商和供应商签订 同或协议,或在合同(协议)中无 面内容的,每例扣 1 分对承包商的安全生产进行现场监督、检查和管理 10 对承包商进行监督和检查,并保存记录未对承包商进行监督和检查,不得分;无监督检查记录,每例扣 1 分承包商和(或)供应商管理(30 分)对承包商和供应商进行 效评估,实施动态管理 5对承包商和供应商进行 效评估;保存绩效评估结果未对承包商和供应商进行 效评估,发现一例扣 1 分;绩效评估无相关资料,每例扣 对放射源库、民用爆炸物品库等周边环境进行调查,与周边企事业单位、居民区等周边相关方建立起联系;测录 井 作 业 队 伍 应 与 主 体 施 工 方 建 立 联 系5对放射源库、民用爆炸物品库等周边环境进行了解,与周边各方建立起联系;与主体施工方建立联系未对放射源库、民用爆炸物品库周边环境进行了解,扣 1 分;无联系方式,扣 1 分社 区 和公 共 关 系(15 分)履行告知义务,采取各种方式向相关方告知放射源辐射、民用爆炸物品爆炸、中毒窒息等安全风险和防范措施5采取适宜的方式向受其影响的相关方告知放射源辐射、民用爆炸物品爆炸、危化品中毒窒息等重大安全风险和防范措施未采取适宜的方式进行告知,不得分14一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准应开展改进社区与公共关系的活动 5 开展改进社区与公共关系的活动 没有开展社区与公共关系改进活动,不得分对生产过程中的动火作业、高处作业、临 时 用 电 等 危 险 作 业 实 施 作 业 许 可 管 理 10建立动火作业、高处作业、临时用电等危险作业要制定作业许可管理制度;遵守平台或井队(作业队)作业许可制度无作业许可相关管理制度,每项扣 2 分;不遵守平台或井队(作业队)作业许可制度,每发现一例扣 2 分应针对危险作业进行风险分析,制定并落实能量隔离等风险控制措施 5对作业风险进行识别、分析;制定控制措施并落实到作业现场未进行风险分析,扣 3 分;未制定、采取控制措施,每项扣 1 分作业许可流程应包括申请、批准、实施、延期、关闭等完整流程,作业许可实施的各个环节及票证填写内容符合制度或管理程序要求10明确作业许可管理流程,包括申请、审核、批准、实施、关闭等;作业许可证填写内容符合程序要求未执行作业许可管理流程,每缺 1 项扣 ;作业许可证填写不规范,每处扣 作业许可票证保存期至少一年 5 明确作业许可证保存期限,至少一年 作业许可证未按期限保存,每项扣 1 分按程序要求实施高处作业;禁止在雷电、暴雨、大雾或风力 6 级以上(含6 级)的气象条件下进行露天高处作业10高处作业前应进行风险分析,采取风险防范和削减措施,向施工作业人员进行安全交底。作业前应对安全防护设施进行检查;禁止在雷电、暴雨、大雾或风力 6 级以上(含 6 级)的气候条件下进行露天高处作业每项不符合,扣 1 分按规定程序进行临时用电。临时用电应设置保护开关,具有短路、过载保护功能,安装漏电保护器。暴雨天气不应架接临时用电线路10临时用电前应进行风险分析,采取风险防范和削减措施,向施工作业人员进行安全交底;对生产过程中的临时用电作业要设置的保 护 开 关 , 具 有 短 路 、 过 载 保 护 功 能 , 安装 漏 电 保 护 器 。 作 业 前 应 对 安 全 防 护 设 施 进 行检 查 ;暴雨天气禁止架接临时用电线路每项不符合,扣 1 分作业许可(60 分)实施动火作业前应进行风险分析,采 10 动火作业前应进行风险分析,采取风险防 每项不符合,扣 1 分15一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准取风险防范和削减措施,向施工作业人员进行安全交底,设专人监护范和削减措施;向施工作业人员进行安全交底;设专人监护;易燃易爆等危险场所禁止动火作业员工应落实岗位职责,执行作业指导书和操作规程 5 作业指导书和操作规程(作业指导书或操作规程(,每少一项扣 1分开展各层级安全活动 5 按规定组织开展 动(会、领导小组会议、班组活动等),有 动记录 未开展 动,不得分;无 动记录,每次扣 上岗人员应按规定穿戴劳动防护用品,符合 6524 的要求5 上岗人员按规定正确穿戴劳动防护用品,正确使用防护用具 上岗人员未按规定正确穿戴劳动防护用品,发现一例扣 测录井单位应具有“辐射安全许可证” 、 “爆炸物品使用许可证” 、 “爆炸物品储存许可证” 、“民用爆炸物品购买许可证” ,危险品的运输应取得“民用爆炸物品运输许可证”和“道路危险货物运输许可证”或委托具有相关资质的单位运输30从事放射性测井作业和射孔作业单位具有“辐射安全许可证” 、 “爆炸物品使用许可证” 、 “爆破作业单位许可证”和“道路危险货物运输许可证”或委托具有相关资质的单位运输无相应许可证件,不得分应规范行为安全管理,对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析,并采取控制措施10 开 展 日 常 和 专 项 监 督 检 查 , 查 处 “三 违 ”行为未开展监督检查,不得分;未按要求进行分析、指定控制措施,每例扣 60 分)一般要求按消防安全管理制度要求,建立义务消防队伍。放射源库、民爆器材库、仪器房、野营房10建立义务消防队伍;放射源库、民爆器材库、化学品库房、仪器房、野营房等固定场所按要求配备消防未建立义务消防队伍,扣 2 分;无消防器材台帐,扣 1 分;消防器材已过使用期限,每例扣 1 分;16一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准等固定场所应按要求配备消防器材,并挂牌管理,保持完整有效器材,并挂牌管理 消防器材未挂牌管理,每例扣 1 分落实交通安全管理制度要求,规范道路交通、水路交通的安全管理。民用爆炸物品、放射源运输安全管理应符合 1806、要求,以及国家有关的规定10运输放射源时,放射源装在专用源车或绞车的源仓里并上锁,配备必要的监测设备,运输时专人押运,源车和测井队的施工车辆安装监控系统() ;运输民用爆炸物品时,车辆应设置危险品运输警示标志,运输时专人押运;录井搬迁所用的车辆、吊具、索具应与吊重种类、吊运要求以及环境条件相匹配,仪器房装车后、运输前必须实施牢固捆绑,有押运人员放射源运输时源仓未上锁,扣 2 分;未配备必要的监测设备,每发现 1 例扣 1 分;运输放射源、民用爆炸物品时,无专人押运,每发现 1 例扣 1 分;运输民用爆炸物品时车辆无危险品运输标志,运输时未专人押运,每发现例扣 1 分;录井搬迁所用的车辆、吊具、索具未与吊重种类、吊运要求以及环境条件相匹配,每发现 1 例扣 2分;仪器房装车后、运输前未进行牢固捆绑,每发现1 例扣 2 分;录井搬迁车辆无押运人员,每发现 1 例扣 1 分依据 88 的相关规定落实职业健康管理制度要求,提供符合职业健康要求的工作环境和条件,建立职业健康档案,按法规要求向安全监管部门进行职业危害因素申报。辐射、噪声、有毒有害等职业危害场所的监测、防护和告知,应符合 6284 的要求。放射工作人员职业健康监护应符合 35 的要求10 建立职业健康管理制度,明确工作要求。对具有辐射等职业危害场所进行了监测,建立了职业健康档案,按法规要求进行了职业危害因素申报,采用有效的方式进行了职业危害告知和警示无制度,扣 2 分;职业危害场所未进行监测,不得分;接触有毒有害岗位未按规定组织职业健康体检,每人次扣 ;未建立职业健康档案,扣 3 分;未向政府申报存在的职业危害因素,扣 2 分;未进行职业危害告知和警示,每处扣 17一级要素二级要素 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准放射源、民用爆炸物品、危险化学品
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