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新疆油田公司质量计量标准化

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新疆 油田 公司 质量 计量 标准化
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新疆油田公司质量管理体系评审考核细则1、为了做好新疆油田公司质量管理体系建设工作,依据中国石油天然气集团公司《质量管理办法》《质量管理体系建设推进方案》《质量管理体系推进评审实施细则》等规定和新疆油田公司《质量管理办法》《质量管理体系建设方案》、质量管理体系文件及 GB/T 19001-2008《质 量管理体系 要求》标准,制定本考核细则。2、本考核细则适用于油田公司直(附)属单位、二级单位质量管理体系评审考核。3、本考核细则从 7 个方面进行评审考核:领导作用 160分、体系文件 100 分、质量管理职责 200 分、供方和承包方管理 160 分、过程质量管理 180 分、体系分析改进 120 分、事故管理 80 分,共计 1000 分。4、考核方式:采取自评考核、监督考核相结合自评考核:每年 11 月 20 日前,各单位依照本细则进行自评打分,自评结果随年度工作总结上报;监督考核:依据本细则及新疆油田公司《产品质量监督抽检规定》《地面建设工程质量监督管理规定》《质量管理体系文件》,对被考核单位的产品质量、建设工程质量、服务质量、质量管理系统数据录入情况及质量管理体系运行情况进行随机监督抽检。5、考核结果:质量管理体系先进单位:考核得分在 950 分(含 950 分)以上,且未发生重、特大质量责任事故;质量管理体系良好单位:考核得分在 600-949 分之间,且未发生重、特大质量责任事故;质量管理体系不合格单位:考核得分在 600 分以下,或发生重、特大质量责任事故。考核得分在 600 分以下扣减该单位综合绩效分值;发生重、特大质量责任事故的,按业绩合同中“ 重大质量责任事故”进行考核。6、《关于下发“新疆油田公司 质量计量工作考核指标” 的通知》(油新质字〔2010 〕12 号)废止。新疆油田公司质量管理体系评审考核细则评审考核项目 依据条款 评审考核对象 评审考核要点 分值 评审考核说明1.质量管理第一负责人职责是否明确,职责是否同集团公司、油田公司要求和标准相一致。 (20 分)2.制定的质量方针同油田公司质量方针是否相对应?质量方针是否体现了本单位的特点,其内涵是什么?(20 分)3.提供的基础设施、人力和财务资源是否满足本单位生产、工程和服务的需求(20 分)4. 管理评审是否对影响质量管理体系有效运行的问题做出了改进的决定,改进效果如何?(10 分)4.15.15.25.35.45.55.66.18.18.2.28.5.1最高管理者5.保证质量管理体系持续有效运行所采取的举措是否完整、可行?(10 分)1.是否任命领导层中一人为管理者代表并明确职责(10 分)2.管理者代表是否有效履行了职责,在管理体系建立、运行和改进中是否有效地起到了策划、组织和协调的作用?(20)3.是否持续的识别和满足顾客要求,采用的方式是否完整并且有效?(10)4.对质量管理体系内审、外审的问题,是否制定改 进措施, 实施效果如何?(20 分)领导作用(160分)4.15.45.58.18.5.1管理者代表5.对管理评审中提出的改进决定,是否进行了组织和部署,整改效果如何?(20)评审考核项目 依据条款 评审考核对象 评审考核要点 分值 评审考核说明1.是否有符合标准的质量手册,质量手册涵盖的质量管理体系内容是否齐全,质量管理体系过程之间的相互作用是否进行了有效描述(20 分)2.是否按照 GB/T19001 标 准要求编写体系文件,程序文件和作 业指导性文件是否符合标准要求,文件是否按规定审批发布,文件是否发放到相关单位且有记录(10 分)1.11.23.4管理部门3.体系文件是否覆盖所有部门、 单位,体系文件内容是否符合 单位实际,具有可操作性,体系文件是否定期评审(20 分)5.1 相关部门 技术文件(如设计文件和工艺文件等)是否齐全,技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求(10 分)4.2 相关部门标准规范是否按规定配备齐全、有效,执行标准是否符合油田公司标准化管理规定,企业标准水平是否高于国家、行业和集团公司企业标准;企业标准是否按要求进行备案(20)体系文件(100分)4.2领导相关部门现场主要领导和质量部门领导是否接收了油田公司质量方面的培训,本单位是否制定了质量培训计划并按时实施(20)评审考核项目 依据条款 评审考核对象 评审考核要点 分值 评审考核说明1.是否制定质量目标,制定的质量目标是否符合集团公司、油田公司质量管理的全面要求,是否有明确的预期目的,是否具有针对性?(15 分)2.质量目标是否可测量、可实现,是否有相 应的考核 办法,是否严格实施考核。质量目标是否高于油田公司的质量目标(15 分)3.各下属单位是否分解质量目标(10 分)5.35.48.2.3管理部门4.集团公司、油田公司质量管理规章制度在体系中是否得到落实和实现?(20)1.是否具有明确的质量管理部门;质量管理部门是否统一归口本单位质量管理工作(包括制订本单位质量管理制度、质量规划和计划;统一归口产品质量、工程质量和服务质量的管理;组织质量管理体系的建立和运行以及质量考核;统计质量综合信息;调解质量、计量纠纷,处理质量事故)(40 分)2.是否配置了专职质量管理人员,职责是否明确(10 分)3.与质量相关部门、人员的质量职责是否进行了规定, 质量权限和相互关系是否明确,其接口关系是否顺畅(30 分)4. 质量管理人员任职资格是否符合油田公司要求,是否满足确保质量管理和控制的需要(20 分)5.是否按要求设立质量检验检查机构,实施产品、工程和服务质量的检验检查,检验检查机构的资源是否满足工作需要。油田公司下达的质量检验计划完成率是否达到 100%(20 分)质量管理职责(200 分)5.56.2 管理部门6.是否按要求配备了经过质量专业培训的质量技术人员和质量内审人员,内审员配置是否符合集团公司要求;国家和集团公司有资格要求的,是否取得相应的资格证书;特殊工种是否做到持证上岗(20) 评审考核项目 评审条款 评审考核对象 评审考核要点 分值 评审考核说明1.是否依据油田公司相关管理办法制定采购实施细则;是否制订了明确的供方评价和供方选择规定。 (20 分)2.供方的选择范围是否来自油田公司供应商库;是否定期按规定对供方实行综合评定(20 分)3.物资管理部门是否有专、兼 职的机构和人员实施质量控制;采购文件中质量要求是否明确,审批是否符合要求,对外协单位是否依据有关规定签订协议并实施有效质量控制(20 分)4.产品检验是否按操作规程执行,不合格 产品是否有相应的处置规定;各类检验、检测、 处置记录是否保存完整,以保障质量控制工作的可追溯性(20 分)7.4 采购部门5.需要质量认可的物资,供方是否获得了集团公司、油田公司质量认可证书;对列入集团公司产品驻厂监造目录内的产品是否实行驻厂监造(20 分)1、 是否制定承包方评价和管理规定;是否按规定进行了评价和再评价(20 分)2.承包方是否建立有效的质量管理体系;承包方工程质量状况,有无重大质量问题(20)供方和承包商管理(160 分)7.4 采购部门3.与承包方签定的合同中质量条款是否明确;对承包方监督管理是否按规定进行,并保存记录(20 分)评审考核项目 评审条款 评审考核对象 评审考核要点 分值 评审考核说明6.3相关部门现场生产设备设施是否能正常,运转设备能力和精度是否满足生产、建设和服务的质量标准要求;是否按设备维护保养计划/检维 修 作 业 计 划 实施,并保存维修、验收的记录(10 分)7.5.2相关部门现场对特殊过程(如热处理、铸造、固井、解释等工序)是否事先 进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定(10 分)1.测量设备性能、能力、准确度能是否 满足生产需要( 10 分)7.6相关部门现场 2.是否有周期检定计划并进行检定且有记录(10 分);在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识(10 分)1.是否按工艺制度进行管理,其内容是否完善可行 10 分)7.5.1相关部门现场 2.岗位操作人员是否严格执行生产工艺规范和操作规程,现场是否文明生产/施工,是否实现了定置管理(10 分)1.是否制定产品质量升级计划和新产品开发计划;组织产品设计和评审;是否对产品设计进行验证和确认及新产品进行鉴定(10 分)2.产品生产是否均有标准,是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点,是否对质量控制点编写了操作规程、工艺卡片(15 分)过程质量管理(180 分)6.27.17.2.17.37.58.2.48.3产品生产企业3.生产资质许可是否满足要求;国家实行产品生产许可证、强制认证和集团公司、油田公司实行产品质量认可的产品,生产单位和产品是否取得相应证书(15 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明4.使用的设备、人员是否满足产品生产质量要求,是否有相应资质资格(15 分)5.产品是否按要求进行标识、储运、包装和防 护,能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性;检验状态标识是否清晰(10 分)6. 是否按照产品质量标准和合同规定对出厂产品进行检验,检验的原始记录或检验报告是否完整、准确生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制,不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验(15 分)7.油田公司/集团公司/国家/省技术监督部门产品质量监督抽查是否合格,出口产品生产单位是否按照进口国法律法规、质量标准或合同约定进行生产(10 分)8.是否在本单位实行产品质量监督抽查制度,对重点产品实行有效的控制(10 分)过程质量管理(180 分)9.是否有本道工序不合格的转入下道工序的。是否有未经批准,擅自更改原材料和生产工艺的(10 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明10.对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程,是否事先进行过程能力确认,是否按规定进行操作和过程参数监控(10 分)1.储运、销售等资质许可是否满足要求(10 分) 2.使用的设备、人员是否满足产品生产质量要求,是否有相应资质资格(15 分)3.是否严格过程质量控制,确保产品运输、 储存、销 售过程中的质量(15 分)4.是否制定并实施统一的服务规范(10 分)5.是否根据用户需求和实际情况建立产品服务网点,开展售前、售中、售后服务(20 分)6.储油罐油品是否定期按照标准进行检验。 (20)7.市场销售情况是否有效反馈给生产企业,建立销售和生产环节的信息沟通(20 分)过程质量管理(180 分)6.26.37.17.27.47.57.6销售企 业8.销售至消费者的油品质量是否符合标准、计量准确(10 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明1. 建设工程是否坚持先勘察、后设计、再施工的原则(10 分)2.建设工程是否存在转包或违规分包(10 分)3.建设单位是否对承包商进行管理和监督,承包单位需要将建设工程分包的,是否经建设单位批准(10 分)4. 勘察单位提供的地质、 测量、水文等勘察成果是否真实、准确(10 分)5.设计单位是否依据批准的可行性研究报告和勘察结果、设计规范、技术标准进行建设工程设计(10 分)6.建设工程材料和设备,是否按有关规定进行质量验收,并且都验收合格(10 分)7.施工单位是否按照施工程序、设计图纸和技术规范进行施工,确定质量控制点,制定并实施质量控制措施(10 分)8.施工中发生设计变更时,是否按要求办理相关设计变更手续(10 分)9.是否按照异体监理的要求实施建设工程监理,监理单位是否与施工单位有直接隶属关系或直接利益关系(10 分)过程质量管理(180 分)6.37.17.2.17.47.37.58.2.38.2.4工程建 设有关责任主体10.监理单位是否按照国家法律法规、技术规范、 设计图纸和监理合同实施监理;是否编写并实施监理计划,监理日志等记录是否齐全(10 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明11.建设单位是否及时按照国家和集团公司有关规定,组织竣工验收(10 分)12. 资质许可是否满足要求;使用的设备、人员是否满足产品生产质量要求,是否有相应资质资格(10 分)1.是否按规定编写施工设计, 设计是否明确质量控制点和质量要求(20 分)2. 是否依据设计要求和程序,落实质量控制措施,确保工程技术作业质量(20 分)3.施工队伍资质许可是否满足要求(20 分)4.使用的设备、人员是否满足产品生产质量要求,是否有相应资质资格(20 分)5.施工过程记录是否齐全(10 分)6.对重要的入井材料,使用单位是否进行复验合格后使用(10分)7.开工验收和完工验收是否按要求进行,是否合格(10 分)6.26.37.17.47.58.2.38.2.4工程技 术服务企业8.是否按照质量验收标准和设计要求进行质量验收(10 分)过程质量管理(180 分)6.26.37.17.2.17.47.58.2.4油气田生产企业1. 是否根据勘探开发方案和相关标准进行工程设计,是否明确质量要求和质量控制点(15 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明2.是否按照规定选派具有资质的工程技术监督,对工程技术作业质量实施监督(15 分)3. 工程技术作业完成后,是否按照质量验收标准和设计要求进行质量验收(15 分)4. 生产资质许可是否满足要求(15 分) 5.使用的设备、人员是否满足产品生产质量要求,是否有相应资质资格(15 分)6.生产过程是否得到有效控制;生产是否平稳运行(15 分)7.产品是否按照质量标准进行质量检验(15 分)8.使用的油化剂产品是否从取得集团公司/油田公司油化 剂质量认可证书的企业和产品选择(15 分)1.建设单位是否根据有关规定和相关标准, 选聘具有相应资质的单位开展勘察设计、是否明确了质量要求和质量控制点(20 分)2.建设单位是否按照国家法律和集团公司有关规定,组织开展竣工验收(20 分)3.建设单位是否对承包商进行质量管理和监督(20 分)过程质量管理(180 分)5.3.6 天然气与管 道企业4.使用的设备是否满足生产过程是否有效控制,生产是否平稳(20 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明5.使用的设备是否具有相应资质,是否定期维护;国家要求取证的产品是否按要求取证(10 分)6.是否对计量设备进行定期维护和校验(10 分分)7.是否根据用户需求和实际情况建立产品服务网点,开展售后服务(20 分)1.设计开发人员是否有相应的资质资格(20)2.是否对设计开发进行了策划;是否明确了设计开发 各专业的职责与接口?(15)3.设计开发是否依据项目批准文件、可行性研究报告和勘察结果?是否明确业主对设计开发的要求?是否对设计开发的输入进行了评审?(20 分)4.设计文件中选用的材料、建筑构配件和设备,其 质量要求是否符合国家规定的标准?是否对设计交底进行控制?(10 分)5.设计文件是否按要求进行标识?能否防止作废或过期版次的设计文件的非预期使用?(15 分)6.是否对设计开发进行了评审、验证、确 认?评审、验证、确认识别出的问题是否采取了措施?(20 分)过程质量管理(180 分)6.27.34.2.37.3.3设计、研究院所7.对设计开发的变更是否有明确的控制要求?发生设计变更时,是否按要求办理相关设计变更手续?是否对设计开发的变更进行评审、验证、确认?(20 分)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明1.是否定期开展服务回访,征集 业主(患者)服务需求;是否畅通业主(患者)的服务信息沟通渠道。 (20 分 )2. 是否制定并实施统一的管理制度、服务标准或者行为规范,服务效果和工作效率是否明显。 (20 分)3. 使用的设备、人员、材料和环境是否满足服务要求,设备是否定期检验,特种人员是否持证上岗;材料和环境是否满足工作要求。 (20 分)4.是否定期对服务提供过程进行监督检查,并就相关问题进行纠正。 (20 分) 5.是否定期对相关方(上级主管部门、业主或者患者)满意度、投诉率以及监督检查结果进行分析和改进。 (30 分)过程质量管理(180 分)6.26.37.17.27.47.57.6矿区服务单位、其它单位6. 相关记录是否齐全。 (10 分 )1.内审是否按时全面实施,覆盖所有单位和标准要求,内审资料是否齐全(10 分)2.要求通过认证的单位是否已认证,认证单位是否是具有国家评定 A 级或 B 级认证资质的第三方认证机构(20 分)8.2.2 相关部门3.不合格报告是否及时采取纠正措施并验证;有效报告是否按要求编写并传递(10 分)体系分析改进(120 分)8.5.2 相关部门对于集团公司和油田公司质量监督抽查、监督检查等以及本单位日常检查发现的问题,是否进行了整改?整改措施是否能够确保类似问题不再发生?(20)评审 考核项 目 评审条款 评审考核对象 评审 考核要点 分值 评审考核说明1.是否策划并开展用户满意度调查;满意度是否达到规定目标;是否对顾客满意度进行了汇总分析和改进(10 分)7.2.38.2.1 相关部门2.顾客(用户)对产品、工程和服务质量的信息反馈及投诉得到处理(10 分)1. 是否 对年度 产品、工程和服务质量状况进行分析,形成质量分析报告并按时上报(10 分)2.是否按规定要求开展了 QC 小组活动、 质量月等活动并进行了有记录,有总结。QC 小组活动“三率” (普及率、活动率、成果率)是否达标,是否对成果进行了整理、 发布、巩固和推广(10 分)8.48.5 相关部门3.是否开展了质量管理新方法的研究和应用,应用取得的效果(20 分)1.是否发生重特大质量事故,质量事故是否按照规定进行了处理。 (50 分)2.重、特大质量事故是否按规定及时进行上报油田公司质量管理与节能处、集团公司质量管理与标准部和专业分公司;是否规定按时上报质量事故报表。 (10 分)事故管理(80分)8.3管理部门生产、作业现场3.是否发生重大安全事故,是否发生环境污染事故。(20 分)新疆油田公司计量管理体系考核细则1、为了做好新疆油田公司计量管理体系建设工作,依据《中国石油天然气集团公司计量管理办法》、 《中国石油天然气集团公司基础管理建设工程实施方案(计量管理部分)》、 《新疆油田公司计量管理办法》及 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、Q/SY1212-2009《能源计量器具配备规范》等规定,制定本考核细则。2、本考核细则适用于公司直(附)属单位、二级单位计量管理体系考核。3、本考核细则从四个方面进行评审考核:计量管理(25分)、计量器具管理(50 分)、计量人员管理(10 分)、计量信息系统管理(15 分),共计 100 分。4、考核方式:采取自评考核、监督考核相结合。自评考核要求每年 11 月 20 日前,各单位依照本细则进行自评打分,自评结果随年度工作总结上报。监督考核:(1)每季度进行一次计量标准器具和强制检定工作计量器具检定情况的监督检查,检查方式是从数据库导出统计表;(2)每 6 个月进行一次计量器具受检情况的检查,检查方式是从数据库导出统计表;(3)10~11 月组织一次监督检查。5、考核结果:计量管理体系先进单位:得分在 90 分(含 90 分)以上,且未发生重大计量责任事故;计量管理体系良好单位:得分在 70~89 分之间,且未发生重大计量责任事故;计量管理体系不合格单位:得分在 69 分以下,或发生重大计量责任事故。计量管理体系不合格单位扣减该单位综合绩效分值;同时按业绩合同中“重大 计量责任事故” 进 行考核。新疆油田公司计量管理体系考核细则类别 名称项次 考核项目分值 评分标准 工作要求及评分说明 考核依据 计分 备注有归口管理计量工作的机构,2 分建立归口管理计量工作的机构 无机构,分部门代管,1 分 文件有计量管理岗和专职计量人员,2分设有计量管理岗位和专职计量管理人员 有岗位无人员或有人员无岗位,0分文件建立健全计量管理网络,2 分1 组织机构 6建立计量管理网络基本建立计量管理网络,1 分 文件有厂级领导负责计量工作有分管计量工作的厂级领导,4 分 文件2领导分管计量工作,计量工作经费落实8计量经费有保证 计量经费落实有保证,4 分 文件及计划建立健全并实施,4 分建立计量管理制度基本建立并实施,3 分3 管理职责及制度 5计量管理职责明确 计量管理职责明确,1 分文件及相应制度1 计量管理 (25 分)4 计量检测记录及技术档案2 建立规范完善的计量检 建立健全并规范管理,2 分 有关记录档案测记录及技术档案 基本建立,1 分一次不完成,2 分5按时完成公司交办的工作任务4 按要求准时上报资料 二次不完成,0 分 资料上报及时正确本单位最高标准在用本单位最高计量标准经考核合格,5 分建标考核证书开展强制检定的计量标准开展强制检定的计量标准经授权考核合格,2 分计量授权证书计量标准器检定计量标准周期受检率达到100%,2 分计量标准台账及检定证书6 计量标准管理 10计量标准装置档案 计量标准装置档案齐全,1 分 计量标准装置档案7 强制检定计量器具管理 5 强制检定计量器具检定强制检定计量器具周期受检率达到 100%计量器具台账及检定证书参加计量方案审查把关,3 分8 计量项目管理 5新改扩建计量系统设计审查及竣工验收 参加计量系统投产前的验收,2 分审查会议纪要及相关记录2 计量器具管 理(50 分)9 油气交接计量管理 10建立交接计量设施并规范管理交接计量设施的建立、管理符合股份公司油气交接计量管理规定,6分计量设施台账、检定证书、交接记录等履行交接计量职责履行股份公司油气交接计量管理规定中的交接计量职责,4 分合同、原始记录、凭证等能源计量器具配备及管理满足 Q/SY1212 的规定用能单位、主要次级用能单位、重点用能设备的能源计量器具配备满足 GB17167 标准规定, 8 分现场抽查能源计量点及其台账、证书等能源计量器具按期检定 能源计量器具周期受检率达100%,2 分 抽查台账及证书10 能源计量器具管理 17建立能源计量器具台账 建立健全能源计量器具信息库,录入信息正确率达 98%以上。7 分抽查数据库与现场一致性≥98%,3 分≥95%,2 分≥90%,1 分2计量器具管理(续)(50 分)11 计量器具检定 3 在用计量器具周期受检率达 95%以上<90% ,0 分依据计量器具台账和检定证书,经抽查计算获得12计量检定(校准)员和油气计量操作员持证上岗率5 持 证 上岗率达 100% 持证上岗率达 100%,5 分计量检定员、计量校准员、油气计量操作员证书建立健全,5 分3 计量人员管 理(10 分)13 计量人员台账及档案 5 建立健全人员台账及档案 基本建立,3 分计量人员台账及档案完整规范(100%), 6 分基本完整规范(80%), 4 分14 6 信息 录入完整、规范不完整规范(<80%)0 分抽查计量信息系统相符(100% )5 分基本相符(>80%,< 100%)3 分151555录入信息与实际相符录入信息与实际相符 不相符(<80%)0 分抽查信息系统与现场及时(15 日内更新),4 分44计量信息系统管理(15分)计量信息系统管理(15分) 16计量信息系统计量信息系统 4 维护及时不及时(15 日内更新),0 分抽查信息系统与现场新疆油田公司标准化管理体系考核细则1、为了做好新疆油田公司标准化管理体系建设工作,依据中国石油天然气集团公司《标准化管理办法》、新疆油田公司《标准化管理办法》等规定及 Q/SY 3-2009《标准实施监督抽检规范》标准,制定本考核细则。2、本考核细则适用于油田公司直(附)属单位、二级单位标准化管理体系考核。3、本考核细则从七个方面进行考核:标准化体系、文本与信息管理、标准制修订、标准配备、标准宣贯、标准实施、信息反馈,共计 100 分。4、考核方式:采取自评考核、监督考核相结合自评考核:每年 11 月 20 日前,各单位依照本细则进行自评打分,自评结果随年度工作总结上报;监督考核:依据本细则,对被考核单位的企业标准制修订、标准体系表、标准化管理系统数据录入情况等进行随机监督抽检。5、考核结果:标准化管理体系先进单位:得分在 90 分(含 90 分)以上;标准化管理体系良好单位:得分在 70-89 分之间;标准化管理体系不合格单位:得分在 70 分以下。标准化管理体系不合格单位扣减该单位综合绩效分值。新疆油田公司标准化管理体系考核细则序号 考核项 考核要点 考核依据 分值 考核说明1 标准体系 建立并发布标准体系表,对标准体系表进行动态管理(10分) 资料验证有现行有效的在用标准目录和相应的标准文本(10分)标准配备渠道畅通,有标准配备制度,包括 标准配发记录、 废止标准回收和处理记录等(10分)2 文本与信息管理油田公司标准化信息系统数据齐、全、准(10分)资料或现场验证3 标准制、修订 承担国家、行业标准、集团公司和油田公司企业标准制、修订项目计划完成率是否达到100%(10分) 资料验证各级管理和技术人员应配备相应的标准文本及其配备的标准文本(包括国家、行 业、股份公司 (油田公司)企业标准)或作业文件(10分)4 标准配备操作岗位有相关的作业文件,且熟悉标准中涉及本岗位的技术内容(10分)现场验证5 标准宣贯 有标准宣贯、培训计划,有标准宣贯、学习记录,培训人员名单等(10分) 资料或现场 验证6 标准实施严格按重点实施标准或与其配套的标准(作业文件)规定的要求执行,其结果和过程的控制应符合标准或作业文件所规定的指标或要求(15分)现场验证7 信息反馈 对标准的执行效果进行分析,对问题进行汇总、分析、提出修订意见,并将信息反馈到标准主管部门(5分) 资料或现场 验证
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